一、中国红十字会总会基本情况

 

（一）主要职能

 

中国红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，中国红十字会的主要职责是：

 

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，指导地方红十字会分会开展全国性活动，推动中国红十字会各项工作的开展。

 

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行应急救援救助。

 

3、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展公众参与的应急救护培训以及重点行业和领域的应急救护培训工作。

 

4、开展面向困难群体的健康服务、大病救助、扶贫帮困等人道救助工作。

 

5、开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会的友好合作与交流；宣传国际红十字会和红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；参加国际人道主义援助工作。

 

6、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

 

7、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作、建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库管理中心”。开展人体器官捐献试点工作。

 

8、按照“一国两制”的原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往和合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字组织的交流、合作。

 

9、完成政府交办和委托的其他工作。

 

（二）部门决算单位构成

 

从决算单位构成来看，2011年中国红十字会总会部门决算包括：总会本级决算以及中国造血干细胞捐献者资料库管理中心、中国红十字会总会备灾救灾中心两家事业单位决算。

 

二、中国红十字会总会2011年部门决算表

 

（见附件）

 

三、中国红十字会总会2011年部门决算情况说明

 

（一）2011年公共预算收入支出决算总体情况

 

中国红十字会总会2011年收支决算总额11999.97万元。

 

1、收入总计11999.97万元，其中本年收入6718.14万元，上年结转和结余5281.83万元。

 

本年收入包括：财政拨款收入5136.16万元，为中央财政当年拨付的资金，占本年收入的76.45%；其他收入1581.98万元，为政府非税收入、利息收入等资金，占本年收入的23.55%；

 

2、支出总计11999.97万元，其中本年支出7799.75万元，结余分配3.26万元，年末结转和结余4196.96万元。

 

本年支出包括：外交（类）支出1077.74万元，占本年支出的13.82%；社会保障和就业（类）支出4635万元，用于本级及所属财政补助事业单位依法履行工作职责及离退休人员经费支出等，占本年支出的59.42%；住房保障（类）支出153万元，用于本级及所属财政补助事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，占本年支出的1.96%；粮油物资管理事务（类）支出1934.01万元，用于中国红十字会总会备灾救灾中心仓库建设，占本年支出的24.8%。

 

（二）2011年公共预算收入决算情况

 

中国红十字会总会2011年公共预算收入6718.14万元，其中外交（类）收入1134.86万元，占本年收入的16.89%；社会保障和就业（类）收入5441.4万元，占本年收入的81%；住房保障支出（类）收入141.88万元，占本年收入的2.11%。

 

（三）2011年公共预算支出决算情况

 

中国红十字会总会2011年公共预算支出7799.75万元，其中基本支出1921.36万元，占公共预算支出的24.63%；项目支出5878.39万元，占公共预算支出的75.37%。

 

（四）2011年公共预算财政拨款支出决算情况

 

中国红十字会总会2011年公共预算财政拨款支出7375.36万元，其中基本支出1906.13万元，占财政拨款支出的25.84%，比上年增加388.7万元，增长25.62%，主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度在职和离退休人员生活补贴，支出相应增加；项目支出5469.24万元，比上年增加104.26万元，增长1.94%。

 

2011年公共预算财政拨款支出具体安排情况如下：

 

1、外交（类）国际组织（款）支出1077.74万元，比上年增加243.31万元，增长29.16%，主要原因是：根据红十字国际委员会、红十字与红新月国际联合会要求，交纳的会费及捐款增加，支出相应增加。

 

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出538.51万元，比上年的增加127.77万元，增长31.11%，主要原因是：2011年按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员生活补贴，支出相应增加。具体如下：

 

（1）归口管理的行政单位离退休(项)支出494.69万元，比上年增加119.99万元，增长32.02%，主要原因同上。

 

（2）离退休人员管理机构（项）支出41.54万元，比上年增加5.5万元，增长15.26%，主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度在职人员津贴补贴，支出相应增加。

 

（3）其他行政事业单位离退休（项）支出2.28万元，比上年增加2.28万元，为本年新增支出项目，主要原因是：中国造血干细胞捐献者资料库管理中心离退休人员2011年起纳入归口管理。

 

3、社会保障和就业（类）红十字事业（款）支出3686.41万元，比上年增加490.11万元，增长15.33 %，主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度在职人员津贴补贴以及增加了一般行政管理事务支出，支出相应增加。具体如下：

 

（1）行政运行（项）支出1016.86万元，比上年增加174.97万元，增长20.78%，主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度在职人员津贴补贴，支出相应增加。

 

（2）一般行政管理事务（项）支出2457.49万元，比上年增加248.88万元，增长11.27%，主要原因是：增加了计算机网络建设等项目，支出相应增加。

 

（3）其他红十字事业(项)支出212.06万元，比上年增加66.26万元，增长45.45%，主要原因是：按照有关规定事业单位人员及公用经费支出标准提高，支出相应增加。

 

4、住房保障（类）住房改革（款）支出138.7万元，比上年增加19.7万元，增长16.55%，主要原因是：2011年符合国家房改政策规定应发放购房补贴人员增加。具体如下：

 

（1）住房公积金(项)支出75万元，比上年增加5万元，增长7.14%；

 

（2）提租补贴（项）支出18.7万元，比上年减少0.3万元，下降1.58%。

 

（3）购房补贴(项)支出45万元，比上年增加15万元，增长55%，主要原因同上。

 

5、粮油物资管理事务（类）物资事务（款）支出1934.01万元，比上年减少387.93万元，减少16.71%。

 

（五）2011年政府性基金预算支出决算情况

 

中国红十字会总会2011年政府性基金（彩票公益金项目）支出18104.82万元，其中使用上年结余彩票公益金40.33万元，使用当年彩票公益金18064.49万元，全部为项目支出，包括：红十字人道救助救援项目2446.52万元，红十字生命健康安全教育项目668.86万元，中国造血干细胞捐献者资料库项目10425.00万元，人体器官捐献项目421.07万元，救助贫困白血病、先心病儿童项目4143.37万元。

 

（六） 2011年“三公经费”财政拨款支出决算和2012年财政拨款预算情况

 

1、2011年“三公经费”财政拨款支出决算情况

 

中国红十字会总会2011年“三公经费”财政拨款预算151.16万元，全年支出151.16万元，其中因公出国（境）费支出107万元，占70.79%；公务用车购置及运行费支出41.16万元，占27.23%；公务接待费支出3万元，占1.98%。具体如下：

 

（1）因公出国（境）费支出107万元。中国红十字会总会2011年共安排出国团组24个、39人次。出国任务主要为两个部分，一是出席和参加红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会召开的法定会议和相关培训；二是与相关国家红十字会开展的双边业务交流。以上出国团组均按照规定程序进行审批，出国经费严格按照财政预算执行。

 

（2）公务用车购置及运行费支出41.16万元。中国红十字会总会2011年未购置新车，公务用车15辆，平均每辆运行费2.75万元，车辆运行支出主要用于机要交换、机关公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。

 

（3）公务接待费支出3万元。主要用于业务工作中所发生的接待支出。

 

2、2012年“三公经费”财政拨款支出预算情况

 

按照中央统一要求，中国红十字会总会2012年“三公经费”财政拨款预算151.16万元，其中因公出国（境）费107万元，公务用车运行费41.16万元，公务接待费3万元，与上年预算数持平。

 

四、中国红十字会总会2011年部门决算名词解释

 

（一）财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

 

（二）其他收入，指除财政拨款收入、政府性基金等收入以外的收入。

 

（三）上年结转和结余，指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，包括财政拨款、其他收入的结转和结余。

 

（四）粮油物资管理事务（类）物资事务（款），指用于中国红十字会总会备灾救灾中心备灾仓库建设的资金。

 

（五）结余分配，指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

 

（六）年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款、其他收入的结转和结余。。

 

（七）外交（类）国际组织（款），指中国红十字会向国际组织交纳的会费、捐款等支出。

 

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指中国红十字会总会本级及所属财政补助事业单位离退休人员经费支出。

 

1、归口管理的行政单位离退休，指中国红十字会总会统一管理的机关离退休人员经费；

 

2、离退休人员管理机构，指中国红十字会总会用于为离退休人员提供管理服务的支出；

 

3、其他行政事业单位离退休支出，指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

（九）社会保障和就业（类）红十字事业（款），指中国红十字会总会本级及所属财政补助事业单位依法履行工作职责的相关支出。

 

1、行政运行（项），指中国红十字会总会用于保障机构正常运转的基本支出。

 

2、一般行政管理事务（项），指本级及所属财政补助事业单位依法履行工作职责的项目支出。

 

3、其他红十字事业支出（项），指所属财政补助事业单位的基本支出。

 

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款），指中国红十字会总会本级及所属财政补助事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 

1、住房公积金，指按国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

2、提租补贴，指按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

 

3、购房补贴，指按房改政策规定标准向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

（十一）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

 

（十二）项目支出，指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(十三)其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款），指彩票公益金安排用于红十字事业的项目支出。

 

（十四）“三公经费”财政拨款支出，指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 

二〇一二年七月十九日